AVCP 2024

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE
Aggiornato al 31.01.2024
URL originale: http://www.icvillacortese.edu.it/avcp/datil190-2023.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara – 2023
92245882D5	CONTRATTO PER CONVENZIONE CONSIP – PON FESR REACT EU – VODAFONE ITALIA	40.804,98	40.804,98	16/02/2023 16/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VODAFONE ITALIA S.P.A. (08539010010) Aggiudicatari: VODAFONE ITALIA S.P.A. (08539010010)
Z023880D3F	CONTRATTO PER PROGETTO “ORIENTIAMOCI” PER LA SCUOLA I GRADO DI VILLA CORTESE	1.120,00	1.120,00	09/11/2022 20/12/2023
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Cooperativa Sociale Albatros Onlus (11612350154) GENONI ANNALISA (GNNNLS79H45E801K) Aggiudicatari: Cooperativa Sociale Albatros Onlus (11612350154)
Z0338EE88E	MANIFESTAZIONE INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE SERVIZIO AUTONOLEGGIO BUS PER USCITE DIDATTICHE A.S.2022/2023	11.518,18	11.518,18	05/12/2022 22/06/2023
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: L.V.L. Interlines srl (02493480780) KATIA TOURS (07134040158) Aggiudicatari: L.V.L. Interlines srl (02493480780)
Z133B0E69B	fattura n. FEL23-0188 del 22/05/2023 USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO LECCO 16/05/23 CLASSI TERZE SECONDARIA DAIRAGO – STIE SPA	1.300,00	1.300,00	31/05/2023 23/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STIE SPA (00850570151) Aggiudicatari: STIE SPA (00850570151)
Z213B2FCD0	FATTURA n. 376PA del 17/05/2023 PER ACQUISTO KIT BANDIERE DA INTERNO PER PRESIDENZA – CENTRO FORNITURE SNC	190,00	190,00	12/06/2023 13/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO FORNITURE snc di Costa M. & Scaliati G. (04960590653) Aggiudicatari: CENTRO FORNITURE snc di Costa M. & Scaliati G. (04960590653)
Z2339C2EA9	fattura n. 232 I del 21/02/2023 USCITA DIDATTICA NATURA IN TUTTI I SENSI DEL 17/03/2023 CLASSI SECONDE SECONDARIA DI VILLA CORTESE	972,00	972,00	23/02/2023 27/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152) Aggiudicatari: FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152)
Z263B2D400	FATT.n. 2664/FVIDF del 13/06/2023 PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE SCUOLA SECONDARIA VILLA CORTESE – SPAGGIARI	1.218,40	1.218,40	27/06/2023 27/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342)
Z273A8AF02	FATTURA N. 01/000127 DEL 16/05/2023 BUS PER USCITA DIDATTICA AL MUSEO ARCHEOLOGICO MILANO 10/05/23 PRIME SECONDARIA DI VILLA CORTESE – KATIA TOURS	1.250,00	1.250,00	29/05/2023 29/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KATIA TOURS (07134040158) Aggiudicatari: KATIA TOURS (07134040158)
Z2C392AF90	CONTRATTO PER AGENZIA VIAGGI TURI TURI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE IC VILLA CORTESE A.S. 22/23	59.639,00	59.639,00	03/02/2023 12/06/2023
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TURI TURI TOUR OPERATOR “Il Migratore” srl (02766210161) Aggiudicatari: TURI TURI TOUR OPERATOR “Il Migratore” srl (02766210161)
Z313A02D24	fattura n. 12300602740000000217 del 10/03/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI EDUCAZIONE FISICA SECONDARIA E VILLA CORTESE	1.142,30	1.142,30	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)
Z332B922E7	fattura n. 8B00095849 del 06/02/2020 PER ACQUISTO NUOVA FIBRA PRIMARIA VILLA CORTESE	982,80	982,80	24/02/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Z3C3882F82	Contratto per il progetto “TEATRO” presso la scuola I grado di Dairago (diritto allo studio comune a.s.2022/2023) – fattura n. FPA 4/23 del 25/09/2023	3.710,00	3.710,00	09/11/2022 18/12/2023
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BRUTTO ANATROCCOLO (13237990158) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BRUTTO ANATROCCOLO (13237990158)
Z3D3B37618	fattura n. 281/02 del 31/05/2023 PER ACQUISTO TONER UFFICI DIDATTICA E VICEPRESIDENZA – SIELCO	217,30	217,30	22/06/2023 22/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA SI.EL.CO SRL (00614130128) Aggiudicatari: DITTA SI.EL.CO SRL (00614130128)
Z453B05058	Contratto per acquisto diario scolastico alunni a.s. 2023/2024 – fattura n. 1335 /PA del 29/08/2023	2.280,00	2.280,00	04/06/2023 29/09/2023
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LEARDINI GUERRINO CASA EDITRICE SRL (02614070411) EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA (03931530137) Aggiudicatari: LEARDINI GUERRINO CASA EDITRICE SRL (02614070411)
Z4839DD569	Contratto per incarico Medico Competente a.s. 2022/2023 – fattura n. 1773/2023 del 12/12/2023	645,00	645,00	08/02/2023 20/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABOR MDL SRL (02550320127) Aggiudicatari: LABOR MDL SRL (02550320127)
Z523A8D221	fattura n. 1634/EG del 04/04/2023 BIGLIETTI INGRESSO MUSEO EGIZIO QUARTE PRIEMARIE DAIRAGO E VILLA CORTESE – FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE	146,00	146,00	01/06/2023 01/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (97656000011) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (97656000011)
Z563A7D835	FATT. n. 106/E del 26/04/2023 MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DAIRAGO -DUECI’	1.015,10	1.015,10	23/05/2023 23/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126) Aggiudicatari: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
Z5B3703453	fattura n. U1230000021762 del 10/02/2023 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 22/23 – UNIPOL SAI	11.154,00	11.154,00	23/02/2023 23/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLURIASS s.r.l Ag. UnipolSai (00818570012) Aggiudicatari: PLURIASS s.r.l Ag. UnipolSai (00818570012)
Z5C3AF5C86	FATTURA N. 0050010012 DEL 05/06/2023 CONTRATTO PER BUS USCITA DIDATTICA BOARIO TERME ARCHEOPARK CLASSI TERZE PRIMARIE DI DAIRAGO E VILLA CORTESE – FNM AUTOSERVIZI	1.300,00	1.300,00	22/06/2023 22/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FNM AUTOSERVIZI S.P.A. (08162460151) Aggiudicatari: FNM AUTOSERVIZI S.P.A. (08162460151)
Z67398A65E	FATTURA N. FPA 55/23 DEL 19/01/2023 PER CORSO DI SICUREZZA LAVORATORI	782,00	782,00	23/02/2023 17/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963) Aggiudicatari: AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
Z713A8EE18	fattura n. 42/PA del 31/05/2023 per compenso GUIDE TURISTICHE VALLE D’AOSTA uscita didattica	1.620,00	1.620,00	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUIDE TURISTICHE VALLE D’AOSTA DI STEFANIA SOUDAZ (SDZSFN85B45E379G) Aggiudicatari: GUIDE TURISTICHE VALLE D’AOSTA DI STEFANIA SOUDAZ (SDZSFN85B45E379G)
Z733B6C02A	FATTURA n. 156/E del 26/06/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI DI LICENZA MEDIA – DUECI’	440,50	440,50	29/06/2023 29/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126) Aggiudicatari: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
Z743B128F3	fattura n. 469 del 27/05/2023 SERVIZIO AMBULANZA SCUOLA SECONDARIA DAIRAGO – EMT	192,50	192,50	29/08/2023 29/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMT AMBULANZE SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. (11224270964) Aggiudicatari: EMT AMBULANZE SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. (11224270964)
Z773BAF6C7	Contratto per acquisto materiale didattico per la scuola primaria IC VILLA CORTESE – fattura n. FATTPA 11_23 del 15/12/2023	144,00	144,00	15/12/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTAMAGIA DI GIACOMINI TAMARA LIA (GCMTRL72T52E514N) Aggiudicatari: CARTAMAGIA DI GIACOMINI TAMARA LIA (GCMTRL72T52E514N)
Z8639E22E9	fattura n. 30 del 13/03/2023 USCITA DIDATTICA IL 10/03/23 AL MUSEO DELLA SCIENZA CLASSI SECONDE SECONDARIA DAIRAGO – MUSEO D’ARTE E SCIENZA	541,00	541,00	05/05/2023 08/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO D’ARTE E SCIENZA DI GOTTFRIED MATTHAES SRL (03191710106) Aggiudicatari: MUSEO D’ARTE E SCIENZA DI GOTTFRIED MATTHAES SRL (03191710106)
Z9139263D6	fattura n. 282/PA del 30/04/2023 per rinnovo programmi axios 2023 – MONTI E RUSSO	3.050,00	3.050,00	12/06/2023 12/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI E RUSSO S.R.L. (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO S.R.L. (07311000157)
Z9539E2403	fattura n. 226 del 28/02/2023 acquisto materiale per palestra secondaria Dairago – ARTISPORT	93,90	93,90	17/04/2023 30/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTISPORT SRL (01277860266) Aggiudicatari: ARTISPORT SRL (01277860266)
Z953B18D07	FATTURA n. 2213 del 18/05/2023 PER ACQUISTO TONER PER SCUOLA SECONDARIA DAIRAGO – C2 GROUP	202,30	202,30	12/06/2023 13/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 GROUP srl (01121130197) Aggiudicatari: C2 GROUP srl (01121130197)
Z963875983	CONTRATTO PER ACQUISTO TONER PER ALUNNO DVA PRIMARIA DI VILLA CORTESE	414,81	414,81	16/12/2022 28/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 GROUP srl (01121130197) Aggiudicatari: C2 GROUP srl (01121130197)
Z993BAB27C	FATTURA n. V2/549423 del 30/06/2023 MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI SEGRETERIA – ERREBIAN	412,64	412,64	05/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN SPA (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN SPA (08397890586)
Z9D3B5DA4A	fattura n. 219 del 19/06/2023 GDPR SCUOLA PLATINO E SERVIZIO DPO 01/06/23 – 31/05/24 – KARON	1.497,00	1.497,00	27/06/2023 27/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KARON srl (02092110036) Aggiudicatari: KARON srl (02092110036)
ZA13A3C0B1	n. 78/E del 20/03/2023 ACQUISTO RISME PER L’ISTITUTO DI VILLA CORTESE – DUECI’	2.778,40	2.778,40	19/04/2023 20/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126) Aggiudicatari: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
ZA23A715F8	fattura n. 84/E del 31/03/2023 per acquisto argilla primaria e secondaria Dairago – DUECI’	70,00	70,00	17/04/2023 03/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126) Aggiudicatari: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
ZB13AE03C2	fattura n. 64 del 03/05/2023 PER USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO LECCO 03/05/23 CLASSI TERZE SECONDARIA VILLA CORTESEE – GRUPPO STROFILI DEEP SPACE	426,00	426,00	23/05/2023 23/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO STROFILI DEEP SPACE ETS (92033220135) Aggiudicatari: GRUPPO STROFILI DEEP SPACE ETS (92033220135)
ZB53A0E4C5	FATTURA N. 0000000008/PA DEL 28/02/2023 PER ANTIVIRUS ADVANCED MSP VALIDITÀ 1 ANNO – MPG SYSTEM	348,00	348,00	17/04/2023 30/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPG MyProfessionalsGroup srl (12500991000) Aggiudicatari: MPG MyProfessionalsGroup srl (12500991000)
ZB83AD31DD	fattura n. 17/PA del 02/05/2023 medaglie per premiazione torneo pallavolo classi terze – PI.ERRE SPORT SRL	96,00	96,00	23/05/2023 28/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PI.ERRE.SPORT (02963600123) Aggiudicatari: PI.ERRE.SPORT (02963600123)
ZB93AAF58A	FATT.n. 000157 del 15/04/2023 ACQUISTO BOBINE E CARTA IGIENICA PER I QUATTRO PLESSI -BECAM	3.471,44	3.471,44	03/05/2023 03/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: B.E.C.A.M (04754910158) Aggiudicatari: B.E.C.A.M (04754910158)
ZBA3B1273A	fattura n. FEL23-00279 del 01/06/2023 USCITA DIDATTICA ZOOM TORINO 01/06/23 SECONDE PRIMARIE DAIRAGO E V.C. – ZOOM IN PROGRESS	1.470,00	1.470,00	29/06/2023 29/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZOOM IN PROGRESS SRL (09106420012) Aggiudicatari: ZOOM IN PROGRESS SRL (09106420012)
ZBB3AA5839	FATTURA n. 103/E del 26/04/2023 ACQUISTO MATERIALE DI ARTE SECONDARI ADAIRAGO – DUECI’	982,50	982,50	23/05/2023 23/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126) Aggiudicatari: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
ZBD3A4942D	fattura n. 86 del 31/03/2023 USCITA DIDATTICA A ECOTEATRO IL 24/03/23 CLASSI QUARTE PRIMERIA VILLA CORTESE – BORSANI	1.000,00	1.000,00	17/05/2023 17/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGIO B&B SAS di BORSANI PIETRO & C. (10164080151) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO B&B SAS di BORSANI PIETRO & C. (10164080151)
ZC1392789E	Fatt. n. 511/1/PA del 31/12/2022 per contratto noleggio fotocopiatori dal 26/10/22 al 25/01/23 – LARIOCOPY	1.783,34	1.783,34	22/02/2023 23/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LARIOCOPY srl (00795970136) Aggiudicatari: LARIOCOPY srl (00795970136)
ZC33D703A0	Contratto per la fornitura materiale specialistico (toner) per la scuola media I grado di Villa Cortese – fattura n. FVL383 del 24/11/2023	74,00	74,00	15/12/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WOM SRL (07240940960) Aggiudicatari: WOM SRL (07240940960)
ZC73882EBC	PROGETTO EDUCAZIONE ALLA RELAZIONE,AFFETTIVITA’ SCUOLA I GRADO E PRIMARIA DI DAIRAGO	2.590,00	2.590,00	09/11/2022 28/12/2023
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GENONI ANNALISA (GNNNLS79H45E801K) Aggiudicatari: GENONI ANNALISA (GNNNLS79H45E801K)
ZC73DC49D4	Contratto per la copertura assicurativa BENI MOBILI ed ELETTRONICI IC Villa Cortese anno 2023_24 – fattura n. U1230000027575 del 18/12/2023	1.190,00	1.190,00	20/12/2023 20/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLURIASS s.r.l Ag. UnipolSai (00818570012) Aggiudicatari: PLURIASS s.r.l Ag. UnipolSai (00818570012)
ZC8372847E	Fatt. n. 318 del 25/01/2023 per reinstallazione lim – C2 GROUP	1.760,00	1.760,00	24/02/2023 27/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 GROUP srl (01121130197) Aggiudicatari: C2 GROUP srl (01121130197)
ZC93B40D90	fattura n. FVL174 del 26/05/2023 PER ASSISTENZA INFORMATICA – WOM	920,00	920,00	13/06/2023 13/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WOM SRL (07240940960) Aggiudicatari: WOM SRL (07240940960)
ZCB3B5DAEC	fattura n. 82 del 10/06/2023 GDPR RESPONSABILE PROTEZIONE DATI -01/06/23 – 31/05/23 – CROSO FEDERICO	300,00	300,00	04/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO LEGALE FEDERICO CROSO (CRSFRC67R27B019S) Aggiudicatari: STUDIO LEGALE FEDERICO CROSO (CRSFRC67R27B019S)
ZCD2CF2115	Contratto per Fornitura n. 10 SIM e n. 5 MODEM a noleggio – Convenzione Telefonia Mobile 7 – Didattica a Distanza – Fatt.nr.7X030000 del 14/08/20	191,40	191,40	24/02/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
ZD03C85803	Contratto per acquisto materiale cancelleria per alunno dva presso la primaria di Villa Cortese – fatt. n. 249/E del 27/09/2023	288,38	288,38	23/10/2023 23/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126) Aggiudicatari: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
ZD43A5B9A7	fattura n. 15/05 del 21/04/2023 USCITA DIDATTICA A ORIGGIO IL 18/04/23 CLASSI PRIME PRIMARIA DAIRAGO – AGRITURISMO AI BNOSCHI	645,00	645,00	17/05/2023 17/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA’ AGRICOLA AI BOSCHI DI TURCONI FRANCESCA (03201660127) Aggiudicatari: SOCIETA’ AGRICOLA AI BOSCHI DI TURCONI FRANCESCA (03201660127)
ZD63A03E29	fattura n. 3/I del 21/02/2023 PER VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA SETA IL 17/02/23 CLASSI PRIME SECONDARIA DI VILLA CORTESE	292,00	292,00	23/02/2023 23/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO DELLA SETA DI COMO (95024770133) Aggiudicatari: MUSEO DELLA SETA DI COMO (95024770133)
ZD83882E6A	PROGETTO ORIENTIAMOCI SCUOLA I GRADO DI DAIRAGO	840,00	840,00	09/12/2022 09/06/2023
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. (02445880129) GENONI ANNALISA (GNNNLS79H45E801K) Aggiudicatari: GENONI ANNALISA (GNNNLS79H45E801K)
ZDA3B09104	fattura n. 371 del 05/05/2023 USCITA DIDATTICA ARCHEOPARK IL 05/05/23 CLASSI TERZE VILLA CORTESE E DAIRAGO – ARCHEOPARK	1.591,00	1.591,00	12/06/2023 12/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981) Aggiudicatari: ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981)
ZDB34FDA7D	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA SCUOLA I GRADO DI DAIRAGO	557,34	557,34	11/11/2022 28/12/2023
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LODDO ANNA MARIA (LDDNMR64R52E514W) Aggiudicatari: LODDO ANNA MARIA (LDDNMR64R52E514W)
ZDE3882E12	parcella n. 2/E del 14/06/2023 PROGETTO TEATRO SECONDARIA VILLA CORTESE – SANTIMARIA NICOLE	2.240,00	2.240,00	11/11/2022 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTIMARIA NICOLE (SNTNCL97A42E514D) Aggiudicatari: SANTIMARIA NICOLE (SNTNCL97A42E514D)
ZDE39B75C0	fattura n. FPA 161/23 del 03/03/2023 corso sicurezza lavoratori obbligatorio integrazione – AMBROSTUDIO SERVIZI	300,00	300,00	17/04/2023 17/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963) Aggiudicatari: AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
ZDE3A8E637	fattura n. 1684/ME del 04/04/2023 LABORATORI MUSEO EGIZIO 02/05/23 QUARTE PRIMARIE DAIRAGO E VILLA CORTESE – REAR SOCIETA’ COOPERATIVA	1.757,00	1.757,00	01/06/2023 01/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REAR SOC. COOP. (04560130017) Aggiudicatari: REAR SOC. COOP. (04560130017)
ZDF398A756	fattura n. FPA 150/23 del 27/02/2023 CORSO PER DATORE DI LAVORO ART.37 D.L. 8/2008 – AMBROSTUDI SERVIZI	90,00	90,00	17/04/2023 17/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963) Aggiudicatari: AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
ZE03B156BA	fattura n. 72 del 16/05/2023 USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO LECCO 15/05/23 CLASSI TERZE SECONDARIA DAIRAGO – GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE	318,00	318,00	29/05/2023 31/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO STROFILI DEEP SPACE ETS (92033220135) Aggiudicatari: GRUPPO STROFILI DEEP SPACE ETS (92033220135)
ZE43A82B95	fattura n. 84/PA del 02/05/2023 USCITA DIDATTICA A TORINO 02/05/23 QUARTE PRIMARIA DAIRAGO E VILLA CORTESE – GUIZZETTI	2.550,00	2.550,00	23/05/2023 23/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI GUIZZETTI s.r.l. (00594610164) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI GUIZZETTI s.r.l. (00594610164)
ZE53980D0F	fattura n. 49 del 19/01/2023 per acquisto libretti per spettacolo opera domani a Como	525,00	525,00	03/02/2023 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: As.Li.Co (02993490156) Aggiudicatari: As.Li.Co (02993490156)
ZE53A09977	fattura n. 23PAS0002508 del 28/02/2023 PER RINNOVO PACCHETTO HOSTING EASY	165,00	165,00	19/04/2023 19/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA spa (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA spa (04552920482)
ZE634FD792	PROGETTO ORTO SCUOLA I GRADO DI VILLA CORTESE	474,45	474,45	28/01/2022 26/06/2023
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: VIGNATI CLAUDIA (VGNCDN72H57C139M) Aggiudicatari: VIGNATI CLAUDIA (VGNCDN72H57C139M)
ZE939F89F9	Fatt. n. P0025761 del 17/02/2023 per acquisto materiale arredo ufficio presidenza e DSGA -Mondoffice	358,00	358,00	24/02/2023 27/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE (07491520156)
ZEA1EAF69C	Contratto per la fornitura nuova linea telefonica “promo tutto” presso la scuola media I grado di Dairago – fattura n. 8B00783402 del 07/08/2017	713,56	713,56	26/06/2023 26/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
ZEB3B9A177	FATTURA n. 165/E del 30/06/2023 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO LABORATORI ARTE E TECNOLOGIA SECONDARIA DAIRAGO – PREMIO “INVENTIAMO UNA BANCONTA” DUECI’	1.639,34	1.639,34	07/07/2023 07/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126) Aggiudicatari: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
ZEE3AEE7FB	FATTURA n. 2169 del 15/05/2023 ACQUISTO PILE SCUOLA SECONDARIA DI VILLA CORTESE – C2 GROUP	434,00	434,00	31/05/2023 31/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 GROUP srl (01121130197) Aggiudicatari: C2 GROUP srl (01121130197)
ZF13B51744	fattura n. FVL206 del 09/06/2023 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SCUOLA SECONDARIA DAIRAGO – WOM	69,00	69,00	27/06/2023 27/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WOM SRL (07240940960) Aggiudicatari: WOM SRL (07240940960)
ZFA2CE9A24	fattura n. 8B00416488 del 05/06/2020 attivazione fibra primaria di Dairago -TIM	1.226,00	1.226,00	24/02/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Totali	Numero Lotti: 69	186.519,86	186.519,86
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